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紧急通知!11月申报表+勾选认证平台大改!会计必须及时抄税防止税控被锁死!

作者: 日期:2019-11-4 10:14:19 点击:

不知不觉已经来到十一月份,作为2019年最后一个季度,会计要忙的自然不少。在心疼各位小伙伴的同时,这个月申报表+发票勾选认证平台也大变样!更新后不少人直呼看不懂,不会操作了......今天  郑州注册公司小编也为各位整理出了征期日历、纳税申报表、发票系统2.0、抄报税及几个常见问题,以便大家看完之后,拿过来就能用!

11月征期截止15号

请大家安排好时间报税    

640.webp.jpg 11月1日-11日 申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税;11月5日-11日 国?#19994;?#24433;事业发展专项资金代收;11月1日-15日 申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附?#21360;?#22320;方教育附?#21360;?#25991;化事业建设?#36873;?#20010;人所得税月报、企业所得税、核定征收印花税、可再生能源发展基金、大?#34892;?#27700;库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、世界文化遗产公园门票收入,彩票公益金、彩票业务费代收;11月1日-30日 申报缴纳2019年度车船税。
11月1日起

增值税、消费税申报这些附表取消了
在新《税收征管操作规范》推行后,申报将有这些变化:

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1从11月1日起,进行增值税、消费税申报这些附表取消了。

1.一般纳税人的增值税申报:增值税一般纳税人申报时不再填报以下7张附表:机动车辆生产企业销售明细表、机动车辆生产企业销售情况统计表、机动车销售统一发票清单、机动车销售统一发票领用存月报表、机动车辆经销企业销售明细表、增值税运输发票抵扣清单、部分产品销售统计表。
2. 小规模纳税人的增值税申报:增值税小规模纳税人申报时不再填报以下2张附表:机动车辆生产企业销售明细表、机动车销售统一发票清单。
3.取消了增值税一般纳税人简易办法征收备案。

4.取消了增值税优惠备案,但纳税人在填报无偿援助项目免征增值税优惠、钻石交易免征增值税优惠、滴灌带和滴灌管产品免征增值税优惠、?#24179;?#26399;货交易免征增值税优惠、有机肥免征增值税优惠、上海期货保税交割免征增值税优惠、熊猫普?#24179;?#24065;免征增值税优惠、原油和铁矿石期货保税交割业务增值税政策等8个增值税减免事项,必须提交对应的附列资料。

5.取消了消费税优惠备案。
2从11月1日起,为进一步简化财务报表的报送,我们将按照以下规则向您的申报系统推送财务报表:

1.如果您单位在我局登记的国标主行业为“银行、证券、保险、担保和其他金融业”且会计制度为“企业会计准则”的纳税人和在我局登记备案的财务会计制度为“投资公司会计核算办法”的纳税人在进行财务报表报送时,请填报“财务报表报送与信息采集(企业会计准则金融企业)”。

2.如果您单位在我局登记备案的财务会计制度为:“企业会计制度(2001)、工业企业会计制度、商品流通企业会计制度、农业企业会计核算办法、施工企业会计核算办法、公路经营企业会计制度、水运企业会计核算办法、铁路运输企业会计核算办法、金融资产管理公司会计制度、保险中介公司会计核算办法、民航企业会计核算办法、地质勘察单位会计制度、国有建设单位会计制度、勘察设计企业会计制度、运输(交通)企业会计制度”的纳税人,请填报“财务报表报送与信息采集(企业会计制度)”。

3.如果您单位在我局登记备案的财务会计制度为:“电影企业会计核算办法、企业会计准则、新闻出版业会计核算办法以及其他类”的纳税人,请填报“财务报表报送与信息采集(企业会计准则一般企业)”。

4.如果您单位在我局登记备案的财务会计制度为:“政府会计准则、政府会计制度、彩?#34987;?#26500;会计制度、测绘事业单位会计制度、高等学校会计制度、行政单位会计制度、基层医疗卫生机构会计制度、科学事业单位会计制度、农业综合开发资金会计制度、三峡工程库区移民资金会计制度、社会保险基金会计制度、社会保险经办机构会计核算办法、事业单位会计制度、事业单位会计准则、新型农村合作医疗基金会计制度、医院会计制度、?#34892;?#23398;校会计制度(试行)”的纳税人,请填报“财务报表报送与信息采集(政府会计准则制度)”。

5. 如果您单位在我局登记备案的财务会计制度为:“工会会计制度、村集体经济组织会计制度、个体工商户会计制度、民间非营利组织会计制度、农民专业合作社财务会计制度(试行)”的纳税人,请填报“财务报表报送与信息采集(其他会计制度)”。

6.如果您单位在我局登记备案的财务会计制度为:“小企业会计准则”的纳税人,请填报“财务报表报送与信息采集(小企业会计准则)”。
7.
如果您单位在我局无登记备案的财务会计制度,我们将把上述所有类型的财务报表全部推送至您的申报系?#24120;?#30001;您单位自行选择相关报表进行报送。

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请及时抄税防止税控被锁死

2019年11月征期清卡截止15日,请您安排好抄税清卡时间错峰报税!
抄税前请确保计算机时钟为北京时间,网络是正常联通状态,避免测试失败导致无法抄报。增值税发票管理系统2.0版升级期间开具的发票需要上传成功再进行上报汇总。
11月1日-15日(征期内),抄税成功后未清卡可进行发票填开,但不?#24066;?#20027;机申领发票和主分机分配发票,必须网上申报并且清卡成功后才能申领发票和分配发票。
1
一般纳税人抄报清卡方法

请您按?#36134;?#24207;进行操作,未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示:1.计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总2.国家税务总?#30452;?#20140;电子税务局进行纳税申报3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

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查询清卡成功方法:
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

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上次报税日期:2019年11月01日00时00分抄税起始日期:2019年12月01日报税资料:无或者您只看锁死日期更新到12月此状态?#24471;?#24744;2019年11月已经完成清卡工作

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2小规模纳税人抄报清卡方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系?#24120;?#30331;录过程中自动联网进行上报汇总,提?#23601;?#25104;自动清卡工作!

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注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!

查询清卡成功方法:
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

647.webp.jpg 上次报税日期:2019年11月01日00时00分抄税起始日期:2019年12月01日报税资料:无或者您只看锁死日期更新到12月此状态?#24471;?#24744;2019年11月已经完成清卡工作

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抄报税
常见问题解答
1
抄税时提示不?#24066;?#27880;销报税

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处理方法:上月征期内未进行清卡,建议携带金税盘、实名办税人身份证、营业执照?#21271;盡?#20844;章等资料到税务大厅完成清卡工作(具体携带资料以税务机关要求为准),清卡成功后再到开票软件中进行当月的抄报清卡工作。
2金税盘处于报税期,不能开票

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操作方法:由于征期内未抄税成功,需先执行“报税处理”-“上报汇总?#20445;?#25104;功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是:

1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;2.上月有离线发票未报送;3.上月?#28304;?#37329;税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做?#31246;?#31246;厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

要想11月"开发票"不出错,

会计必须注意这3件事!

增值税发票管理系统2.0版现已全面上线,升级后?#21335;?#32479;主要优化了确认勾选等功能,并新增“签名”确认?#26041;凇?#19979;面大白跟大家讲一下新系统需要注意的事项。

第一个注意事项

如果您发现发票无法正常上传时,请及时检查增值税发票开票软件的安全接入地址是否设置正确。(以重庆为例)
使用金税盘的开票软件:系统设置----参数设置   将安全接入服务器地址设置为https://fpkj.chongqing.chinatax.gov.cn:444;

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使用税控盘的开票软件:系统设置----参数设置--网络配置,将服务器地址设置为https://fpkj.chongqing.chinatax.gov.cn,服务器端口设置为444;

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最后保存即可,是不是很简单。
第二个注意事项

原增值税发票选择确认平台升级为增值税发票综合服务平台后,认证抵扣流程由程“勾选→确认”变为“勾选→统计→确认签名”。
在勾选进项发票时,纳税人可通过“按发票号码后四位”、“按销方名称或税号”、“按查询结果”、“按上传发票文件”勾选进项发票。
勾错了,也别急,我们可通过“按发票号码后四位”、“按查询结果”批量撤销误勾选的发票,也可以直接在勾选列表中?#19994;?#38656;撤销的发票,选中后,点击“撤销”按钮即可。    
完成勾选后,点击“申请统计”按钮就可以进入“统计”阶段了,这时候会弹出确认弹窗,确认后就完成统计了。但请注意:在非征期,可随时勾选?#32479;?#38144;,但若要抵扣,仍需再次“统计”才能用于抵扣。如果在征期内,勾选与撤销操作均不可进行,只有在撤销统计后,才能再次进行勾选?#32479;?#38144;操作。
在统计完成后,就是确认签名了,点击“确认签名”即完成签名确认操作。签名后,可查询勾选确认的发票,需要注意的是:确认签名只能在征期内进行,签名可撤销,但“统计”操作后签名会自动撤销,所以撤销签名后,需要重新进入“统计”再进入“签名”阶段。

第三个注意事项

网络发票信息?#30053;?#20998;为税控盘(黑盘)、金税盘(白盘),其中税控盘有“税控版”、“V2.0版”两个版本,相应操作图解,在此奉上。

税控盘(税控版)操作方法:

双击桌面快捷方式“增值税发票税控开票系?#24120;?#31246;控盘版)?#20445;?br/> 点击主界面“发票管理”——“发票领购管理”——“网络发票分发”——“点击查询”——“核对领购发票的数据”——核对信息无误点击“分发”。

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税控盘(V2.0版)操作方法:

双击桌面快捷方式“增值税发票税控开票系?#24120;?#31246;控盘版)V2.0?#20445;?br/> 点击“”发票管理”——“网络发票分发”——“查询”——“核对信息”——“分发”。

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金税盘操作方法:

登陆开票软件,进入主界面。
点击“发票领用管理”——“网上领票管理”——“领用发票”——“发票?#30053;亍薄?/strong>

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